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索 引 号 008762245/2019-00051 主题分类 政府决算
发布机构 区财政局 发文日期 2019-09-17 15:07:53
文  号
名  称 沙巴体育,沙巴体育注册沙巴体育,沙巴体育注册:高坪区2018年财政决算和2019年1至6月预算执行情况的报告

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来源:区财政局     发布日期:2019-09-17     点击数:62 人次

(2019年8月30日在沙巴体育,沙巴体育注册:高坪区六届人大常委会第23次会议上)

沙巴体育,沙巴体育注册:高坪区财政局局长  青凌波

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区六届人大常委会第23次会议报告全区2018年财政决算和2019年上半年预算执行情况,请予审查。

一、2018年财政决算情况

2018年,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在区委的坚强领导下,区政府及其职能部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,继续坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕建设“三个新高地”战略谋划,认真落实区六届人大三次会议及区六届人大常委会第十六次会议各项决议要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,经济运行稳中向好,经济结构持续优化,各类风险得到稳妥处置,全区社会大局稳定。财政改革发展各项工作取得新进展,全区财政决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年,全区地方一般公共预算收入完成74730万元,为预算的105.63%,同比增长16.19%。其中:税收收入完成50055万元,为预算的100.11%,同比增长46.63%;非税收入完成24675万元,为预算的118.92%,同比下降18.24%。全区一般公共预算支出完成421256万元(不含债务还本支出),为预算的98.48%,同比增长26.79%。全区一般公共预算支出主要来源是上级补助收入和债务转贷收入,区本级的自给率仅占27.93%。

按照现行财政体制和有关政策办理区与市的财政结算后,2018年一般公共预算决算平衡情况是:全区地方一般公共预算收入74730万元,加上返还性收入5933万元、一般性转移支付收入146597万元、专项转移支付收入119588万元、债务转贷收入32483万元(其中:置换债券3150万元、再融资债券20200万元、新增债券9133万元)、上年结余收入8147万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金)、调入预算稳定调节基金4500万元、调入资金90492万元(政府性基金预算调入90427万元、国有资本经营预算调入65万元),全年一般公共预算收入总计482470万元。总收入减去当年一般公共预算支出421256万元、上解上级支出20587万元、债务还本支出23350万元、补充预算稳定调节基金10794万元,财政年终结余6483万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金)。

与今年3月向区六届人大四次会议报告的预算执行数相比,一般公共预算收支决算数均与执行数一致。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年,全区地方政府性基金预算收入完成534329万元,为预算的118.21%,同比增长195.25%。其中:土地出让收入528144万元,同比增加352793万元、增长201.19%;城市基础设施配套费收入完成6185万元,同比增加3608万元、增长140%。全区政府性基金预算支出完成377607万元(不含专项债务还本支出、上解支出和调出资金),为预算的93.61%,同比增长135.24%。

政府性基金预算决算平衡情况是:全区地方政府性基金预算收入534329万元,加上上级补助收入11069万元、债务转贷收入77769万元(其中:置换债券38737万元、再融资债券39032万元)、上年结余收入15138万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金),政府性基金预算收入总计638305万元。总收入减去当年政府性基金预算支出377607万元、上解上级支出6727万元、债务还本支出137770万元、调出资金90427万元,年终结余25774万元。

与今年3月向区六届人大四次会议报告的预算执行数相比,政府性基金预算收支决算数均与执行数一致。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年,全区国有资本经营预算收入完成160万元,为预算的47.06%,同比下降20%。全区国有资本经营预算支出完成96万元(不含调出资金),为预算的34.78%,同比下降51.76%。

国有资本经营预算决算平衡情况是:全区收入160万元,加上上年结余收入1万元,国有资本经营预算收入总计161万元。总收入减去本年支出96万元、调出资金65万元,当年收支平衡。

与今年3月向区六届人大四次会议报告的预算执行数相比,国有资本经营预算收支决算数均与执行数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2018年,全区社会保险基金预算收入完成15716万元,为预算的134.73%,同比增长27.12%。全区社会保险基金预算支出完成11206万元,为预算的120.95%,同比增长27.47%。

社会保险基金预算决算平衡情况是:本年收入15716万元减去本年支出11206万元,加上上年结余24954万元,滚存结余29464万元。

与今年3月向区六届人大四次会议报告的预算执行数相比,社会保险基金预算收支决算数均与执行数一致。

(五)地方政府债务情况

2018年,全区地方政府债务余额为720068万元,控制在省政府核定的债务限额862991万元以内,债务风险总体可控。其中:全区一般债务限额125036万元,余额118914万元;专项债务限额737955万元,余额601154万元。

地方政府债务限额和余额与今年3月向区六届人大四次会议报告的情况均一致。

(六)“三大攻坚战”支出保障情况

2018年,全区上下认真贯彻落实中央沙巴体育,沙巴体育注册打赢“三大攻坚战”的决策部署,“三大攻坚战”持续发力,全年扶贫支出共37090万元、节能环保支出10888万元、债务化解300500万元(含隐性债务)。

(七)“三公”经费决算情况

2018年,各部门牢固树立过紧日子思想,严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出,全区“三公”经费支出共978万元,同比下降16.34%。其中:因公出国(境)费零万元,与去年持平;公务接待费120万元,同比下降45.7%;公务用车购置及运行维护费858万元,同比下降10.37%。

(八)总预备费使用情况

2018年,年初预算安排总预备费2500万元,全年实际支出2500万元。主要用于地灾、学生公寓和办公楼排危、信访维稳、城市道路安全等不可预见的突发性开支。

(九)超收收入安排使用情況

2018年,区级一般公共预算收入较预算数超收3981万元。按《预算法》规定,全部转入预算稳定调节基金。截至2018年底,预算稳定调节基金余额为10794万元 。

以上2018年财政决算,请予审查批准。

二、2018年主要工作及成效

2018年,区人民政府及其职能部门认真落实区人大各项决议要求,主动接受人大监督指导,认真办理区人大代表议案和意见建议,有效实施积极的财政政策,持续深化财税体制改革,发挥积极有效的保障作用,有力地促进了全区经济和社会事业发展。

(一)挖潜力促增收,收入大幅提升

一是公共财政收入量质齐升。一般公共预算收入完成7.47亿元,继2017年突破6亿大关之后迈进7亿大关,同比增长16.19%,其中:税收收入5.01亿元,同比增长46.63%。收入总量创建区以来新高,两项收入增幅排全市第一位。税占比达66.98%,位列全市第一,收入质量大步提升。二是土地出让收入成倍增长。实现土地出让收入52.81亿元,同比增长201.2%,横比总额居全市第一,纵比创历史新高。三是资金争引再创佳绩。在全省率先成功推行存量资产TOT,实现收入7.94亿元。顺利出让砂石经营权,实现收入3.5亿元。争取到位上级补助资金28.32亿元,其中:取消二级公路收费还贷补助资金0.47亿元,居全市第一;县级基本财力保障奖补资金1.68亿元,居三区第一。

(二)抓关键保重点,支出保障有力

一是民生支出抓基本。2018年安排民生支出29.22亿元,占公共财政支出的70.56%,较上年增长1.68个百分点。“三保”(保工资、保运转、保基本民生,下同)支出得到有序保障,无拖欠现象发生。二是还本付息抓节点。对到期债务早研判、早部署,安排资金偿还政府债务,确保每个还款节点资金保障到位,未发生一起违约失信事件。三是重点支出抓关键。着力调整和优化支出结构,加大资金整合力度,筹集资金26.56亿元,有力保障了脱贫攻坚、环保督查、重点项目等资金需求。其中,统筹、整合涉农资金5.36亿元,保障了2018年脱贫攻坚资金需求;在全省扶贫资金绩效考核中连续三年得满分,圆满实现“得满分、争第一”的目标。

(三)强管理促规范,财政改革不断深化

一是财政管理持续改进。完善出台了财政资金管理、行政事业单位财务管理等规定,进一步提升了财政管理水平。加强财政投资评审管理,率先推行三级复核制度,2018年完成财政投资评审项目919个,送审金额16.9亿元,审减金额3.75亿元,平均审减率达到22.19%。二是财政改革持续推进。全面公开预决算,除涉密部门外,对全区所有部门单位预决算及“三公”经费预决算进行全面公开,并将支出细化到项级科目,实现了依法行政、阳光理财。深入推进财政涉农资金统筹整合改革试点工作,准确把握统筹整合范围,加大整合力度,形成“拳头”效应,确保脱贫攻坚资金需求。稳步推进财政资金绩效评价工作,对18个单位、11个项目开展绩效评价,提高了资金使用效益。三是财政监督持续有力。切实加强财政监管,对财政投入大、社会关注度高、政策性强的惠农惠民补贴、脱贫攻坚、保障性住房等项目资金开展了专项检查,规范了财经秩序,全年开展“一卡通”、财经纪律、公务卡等专项检查7次,移送线索1起,整改问题38项。

(四)保信用守底线,财政风险有效控制

一是家底心中有数。动态核实政府性债务规模,全面摸清隐性债务底数,做到底数清、情况明。二是化债组织有力。将资金筹集作为防范风险的第一要务。一方面形成合力抓征收;二方面千方百计抓争取;三方面狠抓土地出让;四方面整合资源抓融资。将节约支出作为防范风险的重要抓手。一方面控制一般性支出,确保在上年基础上只减不增;二方面严格项目审批,在财力许可范围内,做到项目实施量力而行,尽力而为;三方面强化财政资金绩效管理,坚持“花钱必问效,无效必问责”,将绩效评价与预算安排挂钩。三是重整退出有效。2018年12月13日,经市政府性债务管理领导小组研究审议,我区各项指标均达到终止财政重整条件,在全市率先退出财政重整。

三、2019年1至6月预算执行情况

(一)一般公共预算:2019年1至6月,全区地方一般公共预算收入完成47177万元,为预算的58.18%,同口径增加4211万元、增长9.8%,增幅并列全市第一。其中:税收收入完成31904万元,为预算的57.94%,同口径增加700万元、增长2.24%,占一般公共预算收入的比重为67.63%;非税收入完成15273万元,为预算的58.69%,同口径增加3511万元、增长29.85%。全区一般公共预算支出完成130803 万元,为预算的 43.14%, 同比减少774万元、下降0.59%。

(二)政府性基金预算:2019年1至6月,全区地方政府性基金预算收入完成267653万元,为预算的65.71%,同比增加60391万元、增长29.14%。其中:土地出让收入263734万元,为预算的65.06%, 同比增加58548万元、增长28.53%。全区政府性基金预算支出完成115580万元,为年初预算的36.39%,同比增加4518万元、增长4.07%。

(三)国有资本经营预算:国有资本经营预算收入为国企利润(砂石国有化经营收入)、股利、股息收入。由于5-9月为砂石禁采期,上半年砂石经营收入较少,加之企业发展收支矛盾突出,有限的收入用在企业发展上;而股利、股息收入一般在年底才清算入库,故2019年1至6月,全区国有资本经营预算没发生收支。

(四)社会保险基金预算:2019年1至6月,全区社会保险基金预算收入完成7604万元,为预算的51.68%,同比增长23%。全区社会保险基金预算支出完成6146万元,为预算的49.12%,同比增长31.92%。

四、下一步工作重点

主任、各位副主任、各位委员,2018年和2019年上半年全区财政运行总体平稳,预算执行效果较好,但也还存在收入增长后劲不足,支出增长刚性较强,收支平衡压力较大;民生项目推进较慢,部分项目绩效不高,绩效管理有待加强;债务风险隐患潜在,各类矛盾叠加,消赤化债任务繁重;会计基础薄弱,人员素质参差不齐,管理水平亟待提升等不容忽视的问题,针对这些问题,今后,我们将坚持问题导向,重点做好以下工作。

(一)大力拓展收入渠道。一是全面落实国家各项减税降费政策,正确处理贯彻减税降费政策和依法组织收入的关系,依法依规抓好税收和非税收入征管,加大清欠力度,防止收入流失。二是全面分析区域资源禀赋优势,持续优化营商环境,加大招商引资力度,以电子产业园建设为契机,吸引一批新产业、新业态、新模式的优质企业落户,培育后续优质财源。三是全面研判农业人口市民化发展趋势,增强城市吸附力和承载力,逐步加大土地出让力度,确保土地有效供应、有序出让。加大闲置和超标准配置国有资产处置力度,深挖资源性国有资产潜力,努力发掘替代性财源。及时掌握和研判上级决策部署与政策走向,积极争取中省市财力补助和沙巴体育,沙巴体育注册的资金、项目。

(二)持续强化预算管理。一是优化预决算编报。深入贯彻《预算法》,切实加强会计基础工作,按照预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求,进一步优化改进预决算编报,提高编制的准确性、完整性、规范性。二是增强预算约束力。坚持有预算不突破、无预算不支出的原则。严格控制预算追加,除应急救灾和党委政府安排的重大事项外,预算执行中一般不追加预算,不再出台增加当年支出的政策,必须增加支出的,原则上通过以后年度预算安排予以解决。三是注重财承评估。充分考虑当前财力和长远影响,加强项目可行性分析和财政可承受能力评估,对评估认定不具备实施条件、超出财力可能的,存在财政风险隐患的政策或建设项目,原则不予出台实施;对脱离实际、没有落实资金来源的建设项目,原则不予开工建设。四是全面实施预算绩效管理。完善预算绩效管理制度体系,深入推进预算事前绩效评估、绩效监控和绩效评价工作,强化绩效目标引领,落实绩效结果运用,推动预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用绩效。

(三)严格管控财政风险。一是坚决兜住“三保”底线,树立过紧日子思想,坚决落实压减一般性支出不低于10%的硬性要求。突出“三保”支出的优先顺序和地位,切实兜牢兜实“三保”支出底线,建立健全国库资金调度保障机制,加强财政内部控制,提高风险监测、防范和化解能力,确保“三保”支出零风险。二是全力巩固退出财政重整成果,严格实施政府债务限额管理,切实规范举债行为,统筹落实化债措施,有序稳妥化解隐性债务存量,不断降低债务风险水平。建立健全与经济社会发展规划及中期财政规划和宏观经济政策相匹配的政府性投资项目决策机制、与财政预算相衔接的政府性投资项目计划编制机制、与当期财政收支状况相适应的政府性投资项目开工实施机制。三是有序化解隐性赤字,全面清理暂付款存量,认真落实五年攻坚行动计划,制定分类处置措施,将新增暂付款规模控制在预算支出的5%以内。

主任、各位副主任、各位委员,做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实本次会议审议意见,扎实做好财政各项工作,为全区各项社会事业发展作出新的贡献!

       

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